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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 15.281.762
Nro. de Orden de Pago
20158041
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.838.052
IVA
₲ 1.389.251
Retención DNCP
₲ 54.459
Retención IVA
₲ 416.775
Retención Renta
₲ 277.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 694.626
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5761
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92583
Monto Contrato
₲ 438.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.440.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.815.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande