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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 13.515.680
Nro. de Orden de Pago
20167100
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.238.817
IVA
₲ 1.228.698
Retención DNCP
₲ 48.165
Retención IVA
₲ 368.609
Retención Renta
₲ 245.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 614.349
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5761
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92583
Monto Contrato
₲ 438.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.440.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.815.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande