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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 8.417.253
Nro. de Orden de Pago
20164077
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622.052
IVA
₲ 765.205
Retención DNCP
₲ 29.996
Retención IVA
₲ 229.562
Retención Renta
₲ 153.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 382.602
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101783
Monto Contrato
₲ 2.488.128.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.953.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande