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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 187.832.856
Nro. de Orden de Pago
20158086
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.087.774
IVA
₲ 17.075.714
Retención DNCP
₲ 669.368
Retención IVA
₲ 5.122.714
Retención Renta
₲ 3.415.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.537.857
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101783
Monto Contrato
₲ 2.488.128.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.953.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande