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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003051
Monto de la Factura
₲ 50.144.824
Nro. de Orden de Pago
20168206
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.407.506
IVA
₲ 4.558.620
Retención DNCP
₲ 178.698
Retención IVA
₲ 1.367.586
Retención Renta
₲ 911.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.279.310
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5963
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98119
Monto Contrato
₲ 2.387.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.863.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.370.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande