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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Monto de la Factura
₲ 9.762.500
Nro. de Orden de Pago
20159519
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.840.210
IVA
₲ 887.500
Retención DNCP
₲ 34.790
Retención IVA
₲ 266.250
Retención Renta
₲ 177.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 443.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5963
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98119
Monto Contrato
₲ 2.387.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.863.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.370.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande