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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 78.716.374
Nro. de Orden de Pago
20158696
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.279.823
IVA
₲ 7.156.034
Retención DNCP
₲ 280.517
Retención IVA
₲ 2.146.810
Retención Renta
₲ 1.431.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.578.017
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5743
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92597
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.803.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.094.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande