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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 61.497.994
Nro. de Orden de Pago
20159332
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.688.112
IVA
₲ 5.590.727
Retención DNCP
₲ 219.156
Retención IVA
₲ 1.677.218
Retención Renta
₲ 1.118.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.795.363
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5743
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92597
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.803.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.094.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande