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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 57.340.880
Nro. de Orden de Pago
20163129
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.923.731
IVA
₲ 5.212.807
Retención DNCP
₲ 204.342
Retención IVA
₲ 1.563.842
Retención Renta
₲ 1.042.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.606.404
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5743
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92597
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.803.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.094.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande