- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 2.999.485.000
Nro. de Orden de Pago
201411391
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.455.698
IVA
₲ 272.680.455
Retención DNCP
₲ 10.689.074
Retención IVA
₲ 81.804.137
Retención Renta
₲ 54.536.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
6119
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100458
Monto Contrato
₲ 2.999.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.455.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270780
Nombre de la Licitación
Lp1080-14.Adquisición de Equipos Informáticos Centralizados de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande