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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 133.953.274
Nro. de Orden de Pago
2015624
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.298.343
IVA
₲ 12.177.570
Retención DNCP
₲ 477.361
Retención IVA
₲ 3.653.271
Retención Renta
₲ 2.435.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.088.785
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5909
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99810
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.986.712.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.571.807.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande