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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 835.417.785
Nro. de Orden de Pago
20174332
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.922.864
IVA
₲ 75.947.071
Retención DNCP
₲ 2.977.125
Retención IVA
₲ 22.784.121
Retención Renta
₲ 15.189.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.973.536
Multa
₲ 81.441.673
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5909
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99810
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.986.712.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.571.807.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande