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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 110.563.614
Nro. de Orden de Pago
20161539
Fecha de Orden de Pago
02-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.118.367
IVA
₲ 10.051.238
Retención DNCP
₲ 394.009
Retención IVA
₲ 3.015.371
Retención Renta
₲ 2.010.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.025.619
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5954
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99248
Monto Contrato
₲ 2.924.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.915.463.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.032.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande