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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 2.511.600
Nro. de Orden de Pago
20153878
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.323
IVA
₲ 228.327
Retención DNCP
₲ 8.950
Retención IVA
₲ 68.498
Retención Renta
₲ 45.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 114.164
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5954
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99248
Monto Contrato
₲ 2.924.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.915.463.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.032.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande