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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0028152
Monto de la Factura
₲ 55.386.000
Nro. de Orden de Pago
20149714
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.671.079
IVA
₲ 5.035.091
Retención DNCP
₲ 197.376
Retención IVA
₲ 1.510.527
Retención Renta
₲ 1.007.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
5842
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95948
Monto Contrato
₲ 55.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.671.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270232
Nombre de la Licitación
Lp0978-2014.Adquisición de Lubricantes y Grasas para la Flota de Vehículos de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande