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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000285
Monto de la Factura
₲ 110.491.525
Nro. de Orden de Pago
20152744
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.075.431
IVA
₲ 10.044.684
Retención DNCP
₲ 393.752
Retención IVA
₲ 3.013.405
Retención Renta
₲ 2.008.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
6054
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100953
Monto Contrato
₲ 110.491.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.491.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.075.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251292
Nombre de la Licitación
Lp0858-13.Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande