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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 34.950.000
Nro. de Orden de Pago
20156145
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.741.814
IVA
₲ 3.177.273
Retención DNCP
₲ 124.549
Retención IVA
₲ 953.182
Retención Renta
₲ 635.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.495.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
5866/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96740
Monto Contrato
₲ 94.849.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.849.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.525.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250687
Nombre de la Licitación
Lp0857-13. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande