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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 48.099.997
Nro. de Orden de Pago
20153133
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.742.223
IVA
₲ 4.372.727
Retención DNCP
₲ 171.411
Retención IVA
₲ 1.311.818
Retención Renta
₲ 874.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
5866/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96740
Monto Contrato
₲ 94.849.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.849.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.525.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250687
Nombre de la Licitación
Lp0857-13. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande