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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000559
Monto de la Factura
₲ 13.809.970
Nro. de Orden de Pago
20158685
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.505.304
IVA
₲ 1.255.452
Retención DNCP
₲ 49.214
Retención IVA
₲ 376.636
Retención Renta
₲ 251.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 627.726
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5948
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98490
Monto Contrato
₲ 2.135.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.653.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.874.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande