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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000563
Monto de la Factura
₲ 2.281.022
Nro. de Orden de Pago
20159660
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.527
IVA
₲ 207.366
Retención DNCP
₲ 8.129
Retención IVA
₲ 62.210
Retención Renta
₲ 41.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 103.683
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5948
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98490
Monto Contrato
₲ 2.135.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.653.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.874.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande