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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000464
Monto de la Factura
₲ 34.366.076
Nro. de Orden de Pago
20154402
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.119.419
IVA
₲ 3.124.189
Retención DNCP
₲ 122.468
Retención IVA
₲ 937.257
Retención Renta
₲ 624.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.562.094
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5948
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98490
Monto Contrato
₲ 2.135.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.653.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.874.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande