- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 433.854.996
Nro. de Orden de Pago
201587
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.588.213
IVA
₲ 39.441.363
Retención DNCP
₲ 1.546.101
Retención IVA
₲ 11.832.409
Retención Renta
₲ 7.888.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
6144
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102277
Monto Contrato
₲ 433.854.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.854.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.588.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270643
Nombre de la Licitación
Lp1037-14.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande