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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 38.665.292
Nro. de Orden de Pago
20167624
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.012.477
IVA
₲ 3.515.027
Retención DNCP
₲ 137.789
Retención IVA
₲ 1.054.508
Retención Renta
₲ 703.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.757.513
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5757
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92596
Monto Contrato
₲ 549.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.047.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.813.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande