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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 17.215.938
Nro. de Orden de Pago
201410200
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.589.501
IVA
₲ 1.565.085
Retención DNCP
₲ 61.351
Retención IVA
₲ 469.526
Retención Renta
₲ 313.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 782.543
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5757
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92596
Monto Contrato
₲ 549.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.047.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.813.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande