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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 92.072.000
Nro. de Orden de Pago
20159800
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.106.098
IVA
₲ 8.370.182
Retención DNCP
₲ 328.111
Retención IVA
₲ 2.511.055
Retención Renta
₲ 1.674.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.452.700
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100797
Monto Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.134.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande