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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 145.955.200
Nro. de Orden de Pago
20156413
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.502.981
IVA
₲ 13.268.655
Retención DNCP
₲ 520.131
Retención IVA
₲ 3.980.597
Retención Renta
₲ 2.653.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.297.760
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100797
Monto Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.134.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande