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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 2.241.240
Nro. de Orden de Pago
201510624
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.503
IVA
₲ 203.749

Retención DNCP
₲ 7.987
Retención IVA
₲ 61.125
Retención Renta
₲ 40.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 101.875
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5942
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98377
Monto Contrato
₲ 3.395.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.288.100.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.833.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande