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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 22.048.610
Nro. de Orden de Pago
20151875
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.965.617
IVA
₲ 2.004.419
Retención DNCP
₲ 78.573
Retención IVA
₲ 601.326
Retención Renta
₲ 400.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.002.210
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5942
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98377
Monto Contrato
₲ 3.395.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.288.100.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.833.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande