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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 18.328.861
Nro. de Orden de Pago
20167102
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.597.284
IVA
₲ 1.666.260
Retención DNCP
₲ 65.317
Retención IVA
₲ 499.878
Retención Renta
₲ 333.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 833.130
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande