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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 31.434.787
Nro. de Orden de Pago
20157646
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.465.057
IVA
₲ 2.857.708
Retención DNCP
₲ 112.022
Retención IVA
₲ 857.312
Retención Renta
₲ 571.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.428.854
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande