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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000444
Monto de la Factura
₲ 32.471.188
Nro. de Orden de Pago
20167097
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.403.546
IVA
₲ 2.951.926
Retención DNCP
₲ 115.716
Retención IVA
₲ 885.578
Retención Renta
₲ 590.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.475.963
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande