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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 51.694.356
Nro. de Orden de Pago
20163113
Fecha de Orden de Pago
18-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.810.650
IVA
₲ 4.699.487
Retención DNCP
₲ 184.220
Retención IVA
₲ 1.409.846
Retención Renta
₲ 939.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.349.743
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande