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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 1.180.000.000
Nro. de Orden de Pago
201595
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.158.546
IVA
₲ 107.272.727
Retención DNCP
₲ 4.205.091
Retención IVA
₲ 32.181.818
Retención Renta
₲ 21.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6106
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100417
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.158.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280153
Nombre de la Licitación
Lp1048-14.Adquisición de Servidores Corporativos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande