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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 5.349.314
Nro. de Orden de Pago
20169949
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.843.950
IVA
₲ 486.301
Retención DNCP
₲ 19.063
Retención IVA
₲ 145.890
Retención Renta
₲ 97.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 243.151
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande