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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 89.295.430
Nro. de Orden de Pago
20161629
Fecha de Orden de Pago
04-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.859.448
IVA
₲ 8.117.766
Retención DNCP
₲ 318.216
Retención IVA
₲ 2.435.330
Retención Renta
₲ 1.623.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.058.883
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande