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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 11.868.944
Nro. de Orden de Pago
20169971
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.747.652
IVA
₲ 1.078.995
Retención DNCP
₲ 42.297
Retención IVA
₲ 323.699
Retención Renta
₲ 215.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 539.497
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande