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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 9.562.775
Nro. de Orden de Pago
201510526
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.659.353
IVA
₲ 869.343
Retención DNCP
₲ 34.078
Retención IVA
₲ 260.803
Retención Renta
₲ 173.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 434.672
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande