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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 38.760.401
Nro. de Orden de Pago
20162034
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.098.600
IVA
₲ 3.523.673
Retención DNCP
₲ 138.128
Retención IVA
₲ 1.057.102
Retención Renta
₲ 704.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.761.836
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande