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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 28.891.837
Nro. de Orden de Pago
20149873
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.162.347
IVA
₲ 2.626.531
Retención DNCP
₲ 102.960
Retención IVA
₲ 787.959
Retención Renta
₲ 525.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.313.265
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92592
Monto Contrato
₲ 2.192.035.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.286.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.269.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande