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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000378
Monto de la Factura
₲ 21.039.745
Nro. de Orden de Pago
20168477
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.052.063
IVA
₲ 1.912.704

Retención DNCP
₲ 74.978
Retención IVA
₲ 573.811
Retención Renta
₲ 382.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 956.352
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92592
Monto Contrato
₲ 2.192.035.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.286.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.269.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande