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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 52.194.611
Nro. de Orden de Pago
20155765
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.263.643
IVA
₲ 4.744.965
Retención DNCP
₲ 186.003
Retención IVA
₲ 1.423.490
Retención Renta
₲ 948.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.372.482
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92592
Monto Contrato
₲ 2.192.035.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.286.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.269.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande