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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000395
Monto de la Factura
₲ 12.897.290
Nro. de Orden de Pago
20169486
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.678.849
IVA
₲ 1.172.481
Retención DNCP
₲ 45.961
Retención IVA
₲ 351.744
Retención Renta
₲ 234.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 586.240
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92592
Monto Contrato
₲ 2.192.035.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.286.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.269.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande