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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 103.272.487
Nro. de Orden de Pago
20156623
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.516.053
IVA
₲ 9.388.408
Retención DNCP
₲ 368.026
Retención IVA
₲ 2.816.522
Retención Renta
₲ 1.877.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.694.204
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande