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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 10.292.489
Nro. de Orden de Pago
20161328
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
07-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.130
IVA
₲ 935.681
Retención DNCP
₲ 36.679
Retención IVA
₲ 280.704
Retención Renta
₲ 187.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 467.840
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande