- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 14.247.677
Nro. de Orden de Pago
2016133
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.901.659
IVA
₲ 1.295.243
Retención DNCP
₲ 50.774
Retención IVA
₲ 388.573
Retención Renta
₲ 259.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 647.622
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande