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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 5.845.396
Nro. de Orden de Pago
20159020
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.293.165
IVA
₲ 531.400
Retención DNCP
₲ 20.831
Retención IVA
₲ 159.420
Retención Renta
₲ 106.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 265.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande