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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 32.285.573
Nro. de Orden de Pago
201510255
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.235.467
IVA
₲ 2.935.052
Retención DNCP
₲ 115.054
Retención IVA
₲ 880.516
Retención Renta
₲ 587.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.467.526
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande