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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 26.225.352
Nro. de Orden de Pago
2015714
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.747.771
IVA
₲ 2.384.123
Retención DNCP
₲ 93.458
Retención IVA
₲ 715.237
Retención Renta
₲ 476.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.192.061
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
5742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92584
Monto Contrato
₲ 1.469.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.283.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.893.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande