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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0013497
Monto de la Factura
₲ 90.161.445
Nro. de Orden de Pago
20158597
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.741.894
IVA
₲ 8.196.495
Retención DNCP
₲ 321.303
Retención IVA
₲ 2.458.949
Retención Renta
₲ 1.639.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5788
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93382
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.541.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.662.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269500
Nombre de la Licitación
Lp0975-14.Adqusición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande