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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 10.035.456
Nro. de Orden de Pago
20162217
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.087.379
IVA
₲ 912.314
Retención DNCP
₲ 35.763
Retención IVA
₲ 273.694
Retención Renta
₲ 182.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 456.157
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5978
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99260
Monto Contrato
₲ 1.174.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.752.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.379.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande